PROFIL KABUPATEN DOMPU (Bagian 6)

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 5 1.3.3          Proyeksi Data Masa Lalu 1.               Proyeksi data pendapatan daerah ...

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 5

1.3.3        Proyeksi Data Masa Lalu

1.             Proyeksi data pendapatan daerah
Selama periode Tahun 2012-2016, ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Dompu terhadappemerintah pusat cukupbesar. Hal ini ditandai oleh Proporsi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan sebesar92,25%, sementara proporsi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 7,75%.Untuk itu, dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat ditingkatkan. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah,   belanja   pemerintah,   dan   defisit   anggaran   yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.
Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Berdasarkan asumsi terhadap hal-hal tersebut, maka proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :


URAIAN
ANGGARAN 2016
2017
2018
2019
2020
2021
PENDAPATAN DAERAH
1.095.990.978.633,00
1.150.997.446.654,65
1.208.547.318.987,38
1.329.402.050.886,00
1.581.988.440.554,48
1.898.386.128.665,38
1.1
Pendapatan Asli daerah
       80.020.464.024,00
          86.846.015.911,03
        120.030.696.036,00
        162.041.439.648,60
        205.792.628.353,72
        273.704.195.710,45

1.1.1
Pajak Daerah
        6.996.331.000,00 
8.395.597.200,00
10.494.496.500,00
14.583.729.568,37
18.521.336.551,83
24.633.377.613,94

1.1.2
Retribusi Daerah
     13.830.595.900,00 
16.596.715.080,00
20.745.893.850,00
27.547.044.740,26
34.984.746.820,13
46.529.713.270,78

1.1.3
Hasil Pengelola kekayaan Daerah yang dipisah
     11.980.414.377,00 
12.279.924.746,68
17.970.621.565,50
24.306.215.947,29
30.868.894.253,06
41.055.629.356,57

1.1.4
Lain-lain PAD
     47.213.122.747,00 
49.573.778.884,35
70.819.684.120,50
95.604.449.392,67
121.417.650.728,70
161.485.475.469,17
1.2
Dana Perimbangan
   900.579.592.220,00 
943.817.906.256,81
966.837.855.189,90
1.036.933.599.691,08
1.202.311.214.821,40
1.404.805.735.212,38

1.2.1
Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak
     55.606.595.000,00 
         56.629.074.375,41
         67.678.649.863,29
         82.954.687.975,29
       108.208.009.333,93
       140.480.573.521,24

1.2.2
Dana Alokasi Umum
   582.221.896.200,00
613.481.639.066,93
618.776.227.321,54
653.268.167.805,38
745.432.953.189,27
856.931.498.479,55

1.2.3
Dana Alokasi Khusus
   262.751.101.020,00 
273.707.192.814,48
280.382.978.005,07
300.710.743.910,41
348.670.252.298,21
407.393.663.211,59
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   115.390.922.389,00 
120.333.524.486,81
121.678.767.761,48
130.427.011.546,32
173.884.597.379,36
219.876.197.742,55

1.3.1
Pendapatan Hibah
       2.418.827.500,00
2.406.670.489,74
2.433.575.355,23
2.608.540.230,93
3.477.691.947,59
4.397.523.954,85

1.3.2
Dana Darurat


1.3.3
Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
     26.758.815.889,00 
27.676.710.631,97
27.986.116.585,14
29.998.212.655,65
39.993.457.397,25
50.571.525.480,79

1.3.4
Dana Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
     86.213.279.000,00 
90.250.143.365,11
91.259.075.821,11
97.820.258.659,74
130.413.448.034,52
164.907.148.306,91
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015


2.             Proyeksi Belanja Daerah.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan belanja daerah dalam periode 5 lima) tahun kedepanyaitu melakukan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifatcost recoverdan menjadi factor pendorong keterlibatan sector swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga  nantinya  belanja pelayanan  publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.
Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Dompu, Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visidan misi Kabupaten Dompu.
Berlandaskan pada hal–hal telah diuraikan sebelumnya terkait dengan kebijakan anggaran pada masa lalu, trend perkembangan belanja selama periode sebelumnya, kebijakan belanja periode 2016 – 2021 dan berbagai kemungkinan perkembangan kebijakan penganggaran ditingkat pusat maupun provinsi, maka belanja Kabupaten Dompu dapat diproyeksikan sebagai berikut :


URAIAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BELANJA DAERAH






A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
   703.977.789.239,00 
   690.590.910.536,96 
   694.907.103.727,81 
   717.869.251.503,17 
   790.985.564.156,27 
   854.264.409.288,77 

-
Belanja Pegawai
   553.784.822.277,00 
   551.235.697.151,85 
   554.680.920.259,04 
   573.009.507.189,34 
   631.371.586.625,29 
   681.881.313.555,32 

-
Belanja Hibah
9.472.596.562,00
9.711.322.440,49
9.772.018.205,74
     10.094.919.676,89 
     11.123.105.940,28 
12.012.954.415,50

-
Belanja Bantuan Sosial
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes
   112.599.113.900,00 
   126.730.494.212,47 
   127.522.559.801,30 
   131.736.348.733,87 
   145.153.939.808,61 
   156.766.254.993,30 

-
Belanja Tidak Terduga
     28.121.256.500,00 
2.913.396.732,15
2.931.605.461,72
3.028.475.903,07
3.336.931.782,08
3.603.886.324,65
B
BELANJA LANGSUNG
   419.498.636.494,00 
   460.398.978.661,86 
   513.632.610.569,64 
   611.524.943.407,62 
   790.994.220.277,24 
1.044.112.370.765,96

-
Belanja Pegawai
47.205.594.529,00
     41.854.452.605,62 
     46.693.873.688,15 
     55.593.176.673,42 
     71.908.565.479,75 
94.919.306.433,27

-
Belanja Barang Jasa
   160.782.435.489,00 
   119.584.150.301,78 
   133.411.067.680,43 
   158.837.647.638,34 
   205.453.044.227,86 
   271.198.018.380,77 

-
Belanja Modal
   211.510.606.476,00 
   298.960.375.754,45 
   333.527.669.201,06 
   397.094.119.095,85 
   513.632.610.569,64 
   677.995.045.951,92 
Jumlah Belanja
1.123.476.425.733,00
1.150.989.889.198,82
1.208.539.714.297,45
1.329.394.194.910,78
1.581.979.784.433,51
1.898.376.780.054,73
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015
1.3.4        Penghitungan Kerangka Pendanaan
Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangi berbagai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana tabel berikut.


Uraian
Proyeksi
2017
2018
2019
2020
2021
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
Pendapatan Daerah
1.150.997.446.654,65
1.208.547.318.987,38
1.329.402.050.886,00
1.581.988.440.554,48
1.898.386.128.665,38
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)





Pinjaman Daerah
50.000.000.000,00




Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran





Total Penerimaan





Dikurangi :





Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Riil serta Prioritas Utama
748.140.782.869,7
760.030.396.102,637
795.102.083.504,976
888.303.215.548,71
979.018.832.646,124
Pembayaran Pokok Hutang

12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan
452.849.106.329,12
436.016.922.884,74
521.799.967.381,02
681.185.225.005,77
906.867.296.019,26
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompu Tahun 2016

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan setelah mempertimbangkan pendapatan, penerimaan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, maka trend kapasitas riil Tahun 2017-2021 diharapakan mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2012 – 2015 kapasitas riil keuangan Kabupaten Dompu hanyalah sebesar 31,00% dari total belanja, diharapkan pada Tahun 2021 telah dapat ditingkatkan menjadi 50,00%. Dengan demikian kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah Kabupaten Dompuke depan akan mengalami peningkatan.
Dari kapasitas riil yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I
Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau  program  unggulan  (dedicated)  Kepala  daerah  sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif  harus  dilaksanakan  oleh  daerah  pada  tahun  rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung denganke pentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II
Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas danpermasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III
Prioritas IIImerupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti:tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Dengan demikian, kapasitas riil keuangan Kabupaten Dompu dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut :
Proyeksi Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017-2021
NO.
U R A I A N
TAHUN I (2017)
TAHUN II (2018)
TAHUN III (2019)
TAHUN IV (2020)
TAHUN V (2021)
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp












1
PRIORITAS I
65,45
296.394.686.447,25
62,66
273.208.203.879,58
61,63
321.585.319.896,93
62,67
426.898.780.511,12
66,11
599.529.969.398,33












2
PRIORITAS II
28,18
127.615.007.854,60
30,34
132.287.534.403,23
31,09
162.227.609.858,76
29,6
201.630.826.601,71
26,03
236.057.557.153,81












3
PRIORITAS III
6,37
28.846.969.843,10
7
30.521.184.601,93
7,28
37.987.037.625,34
7,73
52.655.617.892,95
7,86
71.279.769.467,11












Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompu Tahun 2016

Related

Lipsus 3074024983951317232

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Recent

Comments

item